Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 7         UNSUR KEWILAYAHAN 7 01       KECAMATAN 10,845,823,208 11,357,973,942   37,263,181,220 7 01 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10,309,285,958 10,706,649,564   19,804,913,570 7 01 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,372,281,756 9,829,154,093 17,077,877,570 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan Terlayaninya Keuangan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kelurahan 90 % 90 % 76 orang 79 orang 90 % 90 % 9,372,281,756 9,829,154,093 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 17,077,877,570 7 01 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 292,763,400 272,418,551 785,648,900 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 90 % 10 jenis 10 jenis 90 % 90 % 3,560,300 3,560,300 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 59,000,000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan Jumlah retribusi sampah yang dibayarkan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kelurahan 90 % 90 % 20 jenis 12 bulan 20 jenis 12 bulan 90 % 90 % 47,546,600 47,546,601 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 184,323,400 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi jumlah jenis barang cetakan yang disediakan jumlah jenis penggandaan yang disediakan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kelurahan 90 % 90 % 7 jenis 2 jenis 7 jenis 2 jenis 90 % 90 % 18,980,150 18,980,150 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 52,000,000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kelurahan 90 % 90 % 1586 ok 20 kali 1586 ok 20 kali 90 % 90 % 222,676,350 202,331,500 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 490,325,500 7 01 01 2.07   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 80,680,000 68,000,000 250,000,000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kelurahan 90 % 90 % 0 unit 8 unit 90 % 90 % 80,680,000 68,000,000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 250,000,000 7 01 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 395,759,952 365,238,600 1,180,231,600 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan Tercapaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kelurahan 90 % 90 % 1 jenis 1 jenis 100 % 100 % 2,000,000 2,000,000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 8,670,000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan Tercapaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kelurahan 90 % 90 % 34 rekening 34 rekening 100 % 100 % 24,012,752 19,337,000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 101,120,000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi jumlah pegawai honorer yang dibayarkan jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan Tercapaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kelurahan 90 % 90 % 2 orang 33 orang 2 orang 9 orang 100 % 100 % 369,747,200 343,901,600 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 1,070,441,600 7 01 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 167,800,850 171,838,320 511,155,500 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Tercapaianya pemeliharaan barang milik daerah Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kelurahan 90 % 90 % 47 unit 12 unit 100 % 100 % 92,706,800 97,424,270 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 235,000,000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah peralatan dan mesin yang di pelihara Tercapaianya pemeliharaan barang milik daerah Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kelurahan 90 % 90 % 100 unit 20 unit 100 % 100 % 52,094,050 36,414,050 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 99,855,500 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara Tercapaianya pemeliharaan barang milik daerah Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kelurahan 90 % 90 % 9 unit 1 unit 100 % 100 % 23,000,000 38,000,000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 176,300,000 7 01 02     PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 150,916,100 135,866,250   4,484,967,650 7 01 02 2.01   Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 250,000,000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Tingkat Layanan Jumlah peserta sosialisasi pelayanan Terlaksananya Koordinasi Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kelurahan 96 % 96 % 30 orang 30 orang 2 Jenis 2 Jenis 0 0 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum   Persentase Tingkat Layanan 96 % 250,000,000 7 01 02 2.03   Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0 0 1,677,804,000 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Persentase Tingkat Layanan Jumlah kelurahan pelayanan persampahan yang dilakukan Jumlah petugas persampahan yang di bayarkan jumlah sarana persampahan yang disediakan TerLayananinya Kegiatan Persampahan Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kelurahan 96 % 96 % 8 kelurahan 48 orang 8 unit 8 kelurahan 48 orang 8 unit 100 % 100 % 0 0 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum   Persentase Tingkat Layanan 96 % 1,677,804,000 7 01 02 2.04   Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 150,916,100 135,866,250 2,557,163,650 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Persentase Tingkat Layanan Jumlah forum komunikasi kecamatan/kelurahan sehat yang dilaksanakan jumlah honor kader dasawisma yang dibayarkan jumlah honor kader posyandu yang dibayarkan jumlah kegiatan lembaga karang taruna yang dilaksanakan jumlah pemenang lomba HKG PKK KB Kes jumlah pkk yang diberdayakan jumlah tingkatan sekolah yang dibina, dan pemenang LSS tingkat Kecamatan Terlimpahannya Urusan Pemerintah yang dilaksanakan Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kelurahan 96 % 96 % 9 kegiatan 281 orang 190 orang 9 kegiatan 3 pemenang 265 orang 4 tingkatan 9 kegiatan 281 orang 190 orang 9 kegiatan 3 pemenang 265 orang 4 tingkatan 7 Pelimpahan Urusun 7 Pelimpahan Urusun 150,916,100 135,866,250 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum   Persentase Tingkat Layanan 96 % 2,557,163,650 7 01 03     PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 138,477,650 180,848,650   12,661,800,000 7 01 03 2.02   Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 138,477,650 180,848,650 10,377,000,000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan jumlah kegiatan musrembang kecamatan yang dilaksanakan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kelurahan 24 % 24 % 9 kegiatan 1 kegiatan 4 Jenis 4 Jenis 33,180,700 30,867,700 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum   Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan 24 % 167,000,000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan Jumlah sarana prasarana yang dilaksanakan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Sigando Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Guguk Malintang Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Panjang 24 % 24 % 1 kegiatan 1 kegiatan 4 Jenis 4 Jenis 0 0 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum   Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan 24 % 250,000,000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan jumlah lembaga LPM yang diberdayakan jumlah monitoring evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi Jumlah perserta yang dilatih Jumlah posyantek yang difasilitasi Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kelurahan 24 % 24 % 9 kelompok 3 pemenang 3 pemenang 150 orang 1 kegiatan 9 kelompok 3 pemenang 3 pemenang 150 orang 1 kegiatan 4 Jenis 4 Jenis 105,296,950 149,980,950 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum   Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan 24 % 9,960,000,000 7 01 03 2.03   Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 2,284,800,000 7 01 03 2.03 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan RT yang difasilitasi Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kelurahan 24 % 24 % 8 kegiatan 8 kegiatan 106 RT 106 RT 0 0 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum   Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan 24 % 2,284,800,000 7 01 04     PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9,992,000 4,240,000   42,000,000 7 01 04 2.01   Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 9,992,000 4,240,000 42,000,000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Persentase Tingkat Koordinasi Trantib jumlah monev yang dilaksanakan FKPM Jumlah rapat FKPM Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Trantib Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kelurahan 100 % 13 kali 20 kali 13 kali 20 kali 1 Kegiatan 1 Kegiatan 9,992,000 4,240,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase Tingkat Koordinasi Trantib 100 % 42,000,000 7 01 05     PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 237,151,500 330,369,478   269,500,000 7 01 05 2.01   Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 237,151,500 330,369,478 269,500,000 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerinthan Umum Jumlah cabang MTQ yang diperlombakan Jumlah mushola yang dikunjungi Tim Ramadhan Kecamatan Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kelurahan 100 % 9 kegiatan 1 kegiatan 12 cabang 8 mushola 4 Urusan 163,352,500 266,352,478 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum   Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerinthan Umum 100 % 175,000,000 7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerinthan Umum Jumlah FORKOPIMCA yang dijalankan Jumlah kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kelurahan 100 % 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 4 Urusan 73,799,000 64,017,000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum   Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerinthan Umum 100 % 94,500,000 TOTAL 10,845,823,208 11,357,973,942   37,263,181,220

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN GANTING Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 7         UNSUR KEWILAYAHAN 7 01       KECAMATAN 944,543,150 894,623,150   0 7 01 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 160,796,300 146,706,300   0 7 01 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 27,624,000 19,151,000 0 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 10 Jenis 90 % 2,560,000 1,749,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan Jumlah Retribusi sampah yang dibayarkan di kelurahan dan kecamatan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 20 jenis 12 bulan 90 % 16,079,000 10,042,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 4 jenis 90 % 3,985,000 2,360,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 125 orang/kegiatan 90 % 5,000,000 5,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98,297,300 94,660,300 0 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 1 jenis 90 % 570,000 300,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 3 rekening 90 % 8,990,500 5,623,500 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 3 orang 90 % 88,736,800 88,736,800 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34,875,000 32,895,000 0 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 6 unit 100 % 12,675,000 12,675,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 10 unit 100 % 7,180,000 5,200,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 1 unit 100 % 15,020,000 15,020,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 02     PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 430,059,850 428,884,850   0 7 01 02 2.03   Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 198,709,350 199,609,350 0 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Persentase Tingkat Layanan Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya Jumlah sarana persampahan yg dipelihara Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan 100 % 1 kelurahan 6 orang 1 unit 48 kali 198,709,350 199,609,350 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase Tingkat Layanan 100 % 0 7 01 02 2.04   Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 231,350,500 229,275,500 0 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Persentase Tingkat Layanan Jumlah Forum Kelurahan Sehat (Pokja Sehat) yang dilaksanakan Jumlah Kader Dasawisma yang Dibayarkan Honornya Jumlah Kader Posyandu yang DIbayarkan Honornya Jumlah Kegiatan Lembaga Karang Taruna yang Dilaksanakan Jumlah Lembaga PKK yang diberdayakan Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpihakan 100 % 1 kegiatan 29 orang 20 orang 4 kegiatan 1 lembaga 7 Urusan 231,350,500 229,275,500 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase Tingkat Layanan 100 % 0 7 01 03     PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 337,187,000 304,532,000   0 7 01 03 2.02   Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 48,212,000 35,957,000 0 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan Jumlah Mursenbang yang dilaksanakan Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan 22.17 % 1 kegiatan 100 % 12,550,000 9,250,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan 22.17 % 0 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan Jumlah lembaga Forikan yang dilaksanakan Jumlah Lembaga LPM yang diberdayakan Jumlah Peserta Yang Dilatih Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan 22.17 % 1 lembaga 1 lembaga 20 orang 100 % 35,662,000 26,707,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan 22.17 % 0 7 01 03 2.03   Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 288,975,000 268,575,000 0 7 01 03 2.03 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan Jumlah jenis kegiatan RT yang dilaksanakan Jumlah RT 30 % 6 kegiatan 106 RT 288,975,000 268,575,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan 30 % 0 7 01 04     PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3,500,000 1,500,000   0 7 01 04 2.01   Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3,500,000 1,500,000 0 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Persentase tingkat koordinasi trantib Jumlah Monev yg dilaksanakan oleh FKPM Jumlah Rapat-rapat FKPM yang dilaksanakan terlaksananya Kegiatan Koordinasi Trantib 100 % 6 kali 6 kali 1 kegiatan 3,500,000 1,500,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase tingkat koordinasi trantib 100 % 0 7 01 05     PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 13,000,000 13,000,000   0 7 01 05 2.01   Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 13,000,000 13,000,000 0 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelengaraan pemerintahan umum Jumlah cabang MTQ yang diperlombakan terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah 100 % 8 cabang 4 urusab 13,000,000 13,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelengaraan pemerintahan umum 100 % 0 TOTAL 944,543,150 894,623,150   0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN SIGANDO Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 7         UNSUR KEWILAYAHAN 7 01       KECAMATAN 822,958,450 837,781,950   0 7 01 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 161,279,900 174,289,400   0 7 01 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 31,554,600 33,469,600 0 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi0 Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 10 Jenis 90 % 3,994,000 3,994,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi0 90 % 0 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi0 Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan Jumlah retribusi sampah yang dibayarkan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 20 jenis 12 bulan 90 % 18,265,000 20,180,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi0 90 % 0 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi0 Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 4 jenis 90 % 4,295,600 4,295,600 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi0 90 % 0 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi0 Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 125 orang/kegiatan 90 % 5,000,000 5,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi0 90 % 0 7 01 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97,983,300 99,107,800 0 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 1 jenis 90 % 570,000 570,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 3 rekening 90 % 8,596,500 9,721,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 3 orang 90 % 88,816,800 88,816,800 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31,742,000 41,712,000 0 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 5 unit 100 % 12,832,000 12,832,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 10 unit 100 % 8,940,000 8,940,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 1 unit 100 % 9,970,000 19,940,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 02     PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 381,214,350 366,498,250   0 7 01 02 2.03   Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 201,704,350 201,704,350 0 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Persentase Tingkat Layanan Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya Jumlah sarana persampahan yg dipelihara Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan 100 % 1 kelurahan 6 orang 1 unit 48 kali 201,704,350 201,704,350 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase Tingkat Layanan 100 % 0 7 01 02 2.04   Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 179,510,000 164,793,900 0 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Persentase Tingkat Layanan Jumlah Forum Kelurahan Sehat (Pokja Sehat) yang dilaksanakan Jumlah Kader Dasawisma yang Dibayarkan Honornya Jumlah Kader Posyandu yang DIbayarkan Honornya Jumlah Kegiatan Lembaga Karang Taruna yang Dilaksanakan Jumlah Lembaga PKK yang diberdayakan Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpihakan 100 % 1 lembaga 22 orang 15 orang 4 kegiatan 1 lembaga 7 Urusan 179,510,000 164,793,900 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase Tingkat Layanan 100 % 0 7 01 03     PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 263,464,200 279,994,300   0 7 01 03 2.02   Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 56,714,200 73,244,300 0 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan Jumlah Mursenbang yang dilaksanakan Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan 21.17 % 1 kegiatan 100 % 11,599,500 8,519,500 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan 21.17 % 0 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan Jumlah Event yang dilaksanakan Jumlah lembaga Forikan yang dilaksanakan Jumlah lembaga LPM yang diberdayakan Jumlah Peserta Yang Dilatih Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan 21.17 % 1 kegiatan 1 lembaga 1 lembaga 20 orang 100 % 45,114,700 64,724,800 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan 21.17 % 0 7 01 03 2.03   Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 206,750,000 206,750,000 0 7 01 03 2.03 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan Jumlah jenis kegiatan RT yang dilaksanakan Jumlah RT 30 % 6 kegiatan 106 RT 206,750,000 206,750,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan 30 % 0 7 01 04     PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4,000,000 4,000,000   0 7 01 04 2.01   Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4,000,000 4,000,000 0 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Persentase tingkat koordinasi trantib Jumlah Monev yg dilaksanakan oleh FKPM Jumlah rapat FKPM terlaksananya Kegiatan Koordinasi Trantib 100 % 6 kali 6 kali 1 kegiatan 4,000,000 4,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase tingkat koordinasi trantib 100 % 0 7 01 05     PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 13,000,000 13,000,000   0 7 01 05 2.01   Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 13,000,000 13,000,000 0 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelengaraan pemerintahan umum Jumlah cabang MTQ yang diperlombakan terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah 100 % 8 cabang 4 urusan 13,000,000 13,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelengaraan pemerintahan umum 100 % 0 TOTAL 822,958,450 837,781,950   0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN EKOR LUBUK Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 7         UNSUR KEWILAYAHAN 7 01       KECAMATAN 1,002,492,735 963,962,350   0 7 01 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 157,545,185 156,289,800   0 7 01 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 31,199,000 32,949,000 0 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 10 Jenis 90 % 3,999,000 3,999,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan Jumlah Retribusi sampah yang dibayarkan di kelurahan dan kecamatan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 20 jenis 12 bulan 90 % 17,900,000 17,900,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 4 jenis 90 % 4,300,000 4,300,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 125 orang/kegiatan 90 % 5,000,000 6,750,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96,508,185 93,502,800 0 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 1 jenis 90 % 570,000 570,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 3 rekening 90 % 7,201,385 4,196,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 3 orang 90 % 88,736,800 88,736,800 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29,838,000 29,838,000 0 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 4 unit 100 % 12,832,000 12,832,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 10 unit 100 % 9,040,000 9,040,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 1 unit 100 % 7,966,000 7,966,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 02     PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 498,759,300 478,484,300   0 7 01 02 2.03   Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 231,994,950 231,994,950 0 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Persentase Tingkat Layanan Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya Jumlah sarana persampahan yg dipelihara Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan 100 0% 1 kelurahan 7 orang 1 unit 48 kali 231,994,950 231,994,950 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase Tingkat Layanan 100 0% 0 7 01 02 2.04   Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 266,764,350 246,489,350 0 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Persentase Tingkat Layanan Jumlah Forum Kelurahan Sehat (Pokja Sehat) yang dilaksanakan Jumlah Kader Dasawisma yang Dibayarkan Honornya Jumlah Kader Posyandu yang DIbayarkan Honornya Jumlah Kegiatan Lembaga Karang Taruna yang Dilaksanakan Jumlah Lembaga PKK yang diberdayakan Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilaksanakan 100 % 1 lembaga 29 orang 20 orang 4 kegiatan 1 lembaga 100 % 266,764,350 246,489,350 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase Tingkat Layanan 100 % 0 7 01 03     PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 329,188,250 315,288,250   0 7 01 03 2.02   Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 59,863,250 45,963,250 0 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan Jumlah Mursenbang yang dilaksanakan Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan 22.17 % 1 kegiatan 100 % 14,741,500 10,841,500 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan 22.17 % 0 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan Jumlah Lembaga Forikan yang dilaksanakan Jumlah lembaga LPM yang diberdayakan Jumlah Peserta Yang Dilatih Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan 22.17 % 1 lembaga 1 lembaga 20 orang 100 % 45,121,750 35,121,750 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan 22.17 % 0 7 01 03 2.03   Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 269,325,000 269,325,000 0 7 01 03 2.03 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan Jumlah jenis kegiatan RT yang dilaksanakan Jumlah RT 30 % 6 kegiatan 10 RT 269,325,000 269,325,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan 30 % 0 7 01 04     PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4,000,000 900,000   0 7 01 04 2.01   Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4,000,000 900,000 0 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Persentase tingkat koordinasi trantib Jumlah Monev yg dilaksanakan oleh FKPM Jumlah Rapat-rapat FKPM yang dilaksanakan terlaksananya Kegiatan Koordinasi Trantib 100 % 6 kali 6 kali 1 kegiatan 4,000,000 900,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase tingkat koordinasi trantib 100 % 0 7 01 05     PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 13,000,000 13,000,000   0 7 01 05 2.01   Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 13,000,000 13,000,000 0 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelengaraan pemerintahan umum Jumlah Cabang MTQ yang Diperlombakan terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah 100 % 8 cabang 4 urusan 13,000,000 13,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelengaraan pemerintahan umum 100 % 0 TOTAL 1,002,492,735 963,962,350   0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN NGALAU Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 7         UNSUR KEWILAYAHAN 7 01       KECAMATAN 1,027,234,410 994,089,110   0 7 01 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 159,568,660 159,801,260   0 7 01 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 30,801,600 31,998,200 0 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 10 Jenis 90 % 3,941,200 3,941,200 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan Jumlah retribusi sampah yang dibayarkan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 20 jenis 12 bulan 90 % 17,562,250 17,509,250 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 4 jenis 90 % 4,298,150 4,297,750 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 125 orang/kegiatan 90 % 5,000,000 6,250,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97,415,060 97,415,060 0 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 1 jenis 90 % 570,000 570,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 3 rekening 90 % 7,788,260 7,788,260 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 3 orang 90 % 89,056,800 89,056,800 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31,352,000 30,388,000 0 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 4 unit 100 % 12,832,000 12,832,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 10 unit 100 % 8,550,000 8,550,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 1 unit 100 % 9,970,000 9,006,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 02     PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 500,873,600 471,223,700   0 7 01 02 2.03   Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 213,122,600 193,581,100 0 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Persentase Tingkat Layanan Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya Jumlah sarana persampahan yg dipelihara Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan 100 % 1 kelurahan 6 orang 1 unit 48 kali 213,122,600 193,581,100 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase Tingkat Layanan 100 % 0 7 01 02 2.04   Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 287,751,000 277,642,600 0 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Persentase Tingkat Layanan Jumlah Forum Kelurahan Sehat (Pokja Sehat) yang dilaksanakan Jumlah Kader Dasawisma yang Dibayarkan Honornya Jumlah Kader Posyandu yang DIbayarkan Honornya Jumlah Kegiatan Lembaga Karang Taruna yang Dilaksanakan Jumlah Lembaga PKK yang diberdayakan Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpihakan 100 % 1 lembaga 36 orang 30 orang 4 kegiatan 1 lembaga 7 Urusan 287,751,000 277,642,600 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase Tingkat Layanan 100 % 0 7 01 03     PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 349,852,400 346,124,400   0 7 01 03 2.02   Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 60,127,400 56,399,400 0 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan Jumlah Mursenbang yang dilaksanakan Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan 21.78 % 1 kegiatan 100 % 15,184,000 15,184,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan 21.78 % 0 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan Jumlah lembaga LPM yang diberdayakan Jumlah Peserta Yang Dilatih Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan 21.78 % 1 lembaga 25 orang 100 % 44,943,400 41,215,400 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan 21.78 % 0 7 01 03 2.03   Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 289,725,000 289,725,000 0 7 01 03 2.03 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan Jumlah jenis kegiatan RT yang dilaksanakan 30 % 6 kegiatan 14 RT 289,725,000 289,725,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan 30 % 0 7 01 04     PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4,000,000 4,000,000   0 7 01 04 2.01   Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4,000,000 4,000,000 0 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Persentase tingkat koordinasi trantib Jumlah Monev yg dilaksanakan oleh FKPM Jumlah Rapat-rapat FKPM yang dilaksanakan terlaksananya Kegiatan Koordinasi Trantib 100 % 6 kali 6 kali 1 kegiatan 4,000,000 4,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase tingkat koordinasi trantib 100 % 0 7 01 05     PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 12,939,750 12,939,750   0 7 01 05 2.01   Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 12,939,750 12,939,750 0 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelengaraan pemerintahan umum Jumlah cabang MTQ yang diperlombakan terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah 100 % 8 cabang 4 urusan 12,939,750 12,939,750 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelengaraan pemerintahan umum 100 % 0 TOTAL 1,027,234,410 994,089,110   0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN GUGUK MALINTANG Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 7         UNSUR KEWILAYAHAN 7 01       KECAMATAN 1,410,150,007 1,373,341,607   0 7 01 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 164,507,107 159,420,107   0 7 01 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 32,961,400 34,636,400 0 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 10 Jenis 90 % 3,524,000 3,524,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan Jumlah Retribusi sampah yang dibayarkan di kelurahan dan kecamatan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 20 jenis 12 bulan 90 % 19,892,400 19,892,400 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 4 jenis 90 % 4,545,000 4,720,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 125 orang/kegiatan 90 % 5,000,000 6,500,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99,703,707 99,703,707 0 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 1 jenis 90 % 570,000 570,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 3 rekening 90 % 10,396,907 10,396,907 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 3 orang 90 % 88,736,800 88,736,800 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31,842,000 25,080,000 0 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 4 unit 100 % 12,832,000 16,040,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 10 unit 100 % 9,040,000 9,040,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 1 unit 100 % 9,970,000 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 02     PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 689,808,900 669,787,500   0 7 01 02 2.03   Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 232,434,950 232,434,950 0 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Persentase Tingkat Layanan Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya Jumlah sarana persampahan yg dipelihara Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan 100 % 1 kelurahan 7 orang 1 unit 48 kali 232,434,950 232,434,950 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase Tingkat Layanan 100 % 0 7 01 02 2.04   Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 457,373,950 437,352,550 0 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Persentase Tingkat Layanan Jumlah Forum Kelurahan Sehat (Pokja Sehat) yang dilaksanakan Jumlah Kader Dasawisma yang Dibayarkan Honornya Jumlah Kader Posyandu yang DIbayarkan Honornya Jumlah Kegiatan Lembaga Karang Taruna yang Dilaksanakan Jumlah Lembaga PKK yang diberdayakan Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpihakan 100 % 1 lembaga 75 orang 35 orang 4 kegiatan 1 lembaga 7 Urusan 457,373,950 437,352,550 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase Tingkat Layanan 100 % 0 7 01 03     PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 538,834,000 528,934,000   0 7 01 03 2.02   Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 66,134,000 56,234,000 0 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan Jumlah musrenbang yang dilaksanakan Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan 22.17 % 1 kegiatan 100 % 21,050,000 14,150,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan 22.17 % 0 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan Jumlah lembaga Forikan yang dilaksanakan Jumlah Lembaga LPM yang diberdayakan Jumlah Peserta Yang Dilatih Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan 22.17 % 1 lembaga 1 lembaga 20 orang 100 % 45,084,000 42,084,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan 22.17 % 0 7 01 03 2.03   Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 472,700,000 472,700,000 0 7 01 03 2.03 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan Jumlah jenis kegiatan RT yang dilaksanakan Jumlah RT 30 % 6 kegiatan 23 RT 472,700,000 472,700,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan 30 % 0 7 01 04     PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4,000,000 2,200,000   0 7 01 04 2.01   Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4,000,000 2,200,000 0 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Persentase tingkat koordinasi trantib Jumlah Monev yg dilaksanakan oleh FKPM Jumlah Rapat-rapat FKPM yang dilaksanakan terlaksananya Kegiatan Koordinasi Trantib 100 % 6 kali 6 kali 1 kegiatan 4,000,000 2,200,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase tingkat koordinasi trantib 100 % 0 7 01 05     PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 13,000,000 13,000,000   0 7 01 05 2.01   Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 13,000,000 13,000,000 0 7 01 05 2.01 04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelengaraan pemerintahan umum Jumlah Cabang MTQ yang Diperlombakan terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah 100 % 8 cabang 4 urusan 13,000,000 13,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelengaraan pemerintahan umum 100 % 0 TOTAL 1,410,150,007 1,373,341,607   0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0006 KELURAHAN TANAH PAK LAMBIK Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2022 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 7         UNSUR KEWILAYAHAN 7 01       KECAMATAN 743,529,550 692,236,050   0 7 01 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 147,855,000 137,310,000   0 7 01 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 25,343,000 23,143,000 0 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 10 Jenis 90 % 3,866,000 3,866,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan Jumlah Retribusi sampah yang dibayarkan di kelurahan dan kecamatan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 20 jenis 12 bulan 90 % 11,932,000 9,732,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 4 jenis 90 % 4,545,000 4,545,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran 90 % 125 orang/kegiatan 90 % 5,000,000 5,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96,866,300 98,063,300 0 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 1 jenis 90 % 570,000 570,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 3 rekening 90 % 7,799,500 8,996,500 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 3 orang 90 % 88,496,800 88,496,800 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25,645,700 16,103,700 0 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 4 unit 100 % 12,533,700 12,533,700 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 10 unit 100 % 5,700,000 3,570,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara Tercapainya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah 90 % 1 unit 100 % 7,412,000 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi 90 % 0 7 01 02     PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 365,732,300 346,665,800   0 7 01 02 2.03   Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 203,132,350 202,732,350 0 7 01 02 2.03 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Persentase Tingkat Layanan Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya Jumlah sarana persampahan yg dipelihara Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan 100 % 1 kelurahan 6 orang 1 unit 48 kali 203,132,350 202,732,350 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   Persentase Tingkat Layanan 100 % 0 7 01